机关单位没有发票局长让转账怎么办，行政单位咨询费没有发票如何入账

来源：整理时间：2022-10-17 23:44:44 编辑：税务知识手机版

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1，行政单位咨询费没有发票如何入账
2，公对私转帐对方不给发票怎么办
3，事业单位没开发票的东西怎么报销
4，什么样的单子上会有税务机关的监制印章
5，我单位没有大额发票专管员让写一份汇报怎么写呀
6，我现在正在面临退费这个事人家照合同都不走收据合同没有盖
7，不开票货款怎么处理
8，公对公付款后对方没开发票该怎么平帐

1，行政单位咨询费没有发票如何入账

到税务局补开发票。

行政单位咨询费没有发票如何入账

2，公对私转帐对方不给发票怎么办

对公账户打了款给别人，无法拿到发票，在财务处理上是不可受理的，因为财务制度规定，是凭票付款。应该怎么办的问题，详见于下：①、如果是支付的商品货款，依据《合同法》按照合同承诺条文解决。②、如果是支付的劳务费，按照劳务合同的约定事宜解决。③、先由双方当事人，报请税务机关，依法补税、补票。④、落实单位内部管理责任。谁同意无票支付，谁负责其损失。若金额巨大，短时期又无法赔偿的，应保留追诉、或先预执行的权利。⑤、妥善保管好打款依据(银行小票)，根据打款事由(原因)、合同或事实依据，两年内必须依法起诉违约的当事方。否则，法院将会以超过诉讼时效为由，不予受理。

公对私转帐对方不给发票怎么办

3，事业单位没开发票的东西怎么报销

严格来讲，没票不能报销。但在实际工作中，尤其机关事业单位，尤其是免税的财政资金，可能掌握的会宽松些。没票的话写说明，领导签字后可能会同意报销，但涉税业务的话，年度所得税汇算清缴时必须调增。

事业单位没开发票的东西怎么报销

4，什么样的单子上会有税务机关的监制印章

通过税务机关印制出来，并从税务机关购的发票上有有税务机关的监制印章。

你好！一般包括（增值税专用发票，增值税普通发票，服务业统一发票，餐饮发票，增值税销货清单，，，，，，）如果对你有帮助，望采纳。

5，我单位没有大额发票专管员让写一份汇报怎么写呀

关于XX单位（或公司）没有大额发票的说明XX国家（或地方）税务局：我单位（公司）为什么什么时候成立。。。说下你们单位的主要情况。因为什么什么原因没有大额发票。特此说明。 XX单位或公司（公章）年月日不需要很复杂，但是要有。。。个人意见，仅供参考

公司员节假日单位搞活动的餐费、奖品、零食等费用没有发票，是无法入账的，一定要找到相应供应商索取发票，然后入账。计入“管理费用-福利费”。

6，我现在正在面临退费这个事人家照合同都不走收据合同没有盖

钱少就闹，钱多就起诉呗。虽然没盖章，但如果是手写的收据那么至少可以证明是其员工开具的，然后把转账记录打印出来，最后没事再去录个音，佐证好当初转给他们的钱是干啥用的，为什么应该退还不退给你。嗯，我觉得差不多了，法官应该可以支持你了。

购房合同和收据丢了，这个开发商都有存根的，可以去复印一份即可。是可以办正事发票的。购房合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和房地产开发企业，在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。收据是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证。发票的开具的注意事项：1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；5．开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；7．对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；8．发票应在有效期内使用，过期应当作废。

7，不开票货款怎么处理

客户买你的产品，如果不开票，你又想避税，最好让客户交现金，你不要通过银行汇款，这样，就可以把这笔交易作账外处理，税务是查不到的。如果客户非要通过银行汇款，让客户把款汇到个人账户上，这样也可以避税，但是如果汇到公司的帐户，迟早是要交税的。给客户汇钱，发票没有，最好是汇到个人账户，那你可以随便找张发票顶上，税务也能说过去。如果不是汇到个人账户，只能先作预付帐款，年终还是要调整交税的，没法避税。

不开票,货款处理 1.客户买我们的东西不开票的,但钱是汇到公司账上---无票销售照交税. 2.我们给一个客户汇的钱,发票不可能过来--挂在其他应收款或挂在预付账款

货物已销,且银行收到货款,未开具销货发票,当期依然作为销售收入入帐. 购货款已付,收到货物,未开具购货发票,暂作挂账;未收到货物,作待处理财产损失准备.

1、客户买我们的东西不开票可以做预收账款后，巧立名目再从银行取出现金，开一张退回预收账款的凭证冲账。借：银行存款贷：预收账款；借：现金贷：银行存款；借：预收账款贷：现金 2、给客户汇款不要通过开户行的结算户，如果已经通过结算户可以挂预付账款后，开一张收款凭证再将现金如数存入银行。借：预付账款贷：银行存款借：现金贷：预付账款借：银行存款贷：现金（最好双方签订购销合同作为依据）

1.按正常的收款销售处理。2.。。。。。。难处理！

第一种情况要做销售处理，无票销售而已！第二种情况就只能挂在预付账款上了，除非你能找到发票冲掉，或者拿钱来还上！

还是要做主营业务收入的进入公司帐户的钱是不能避税的，就算你不开发票，税务局一查还是要你交税的

8，公对公付款后对方没开发票该怎么平帐

先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票，如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼。如果实物收到了，可以找其他的发票代替，假设以现金支付，原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据，冲回其他应收款或预付账款，平帐。生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业（如销售和收购）的无需开具发票。涉及经营的需要开具发票。当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。扩展资料：企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。参考资料来源：百度百科-预付账款

下面的回答服了，几千块起诉？要是对方能退款还用你说

成员单位在财务公司开立账户，收取款项后，可通过财务公司网银系统进行对外部单位、内部单位或个人的款项支付。对公付款无金额（当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备）、银行等限制，成员单位可以向外部单位的任何银行账户汇款。特别需要注意的是，资金汇划（对公）只能单笔提交付款业务，既可对单位付款，也可对个人付款。因此，如果是公对公付款后对方没开发票的情况下，可以这样处理：1、先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票2、如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目3、如果对方坚持不退款，可以提起诉讼，如果实物收到了，可以找其他的发票代替。生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业（如销售和收购）的无需开具发票。涉及经营的需要开具发票。当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。扩展资料：预付账款的审计分析预付账款账龄及余额构成，根据审计策略选择大额或异常的预付账款重要项目（包括零余额账户），函证其余额是否正确。结合应付账款明细账抽查入库记录，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款两个科目中同时挂账的情况。分析预付账款明细账余额，对于出现贷方余额的项目，应查明原因，必要的建议进行重新分类调整。对于用非记账本位币结算的预付账款，检查其采用的折算汇率和汇兑损益处理的正确性。检查预付账款长期挂账的原因。检查预付账款是否在资产负债表上恰当披露。如果被审计单位是上市公司，则其会计报表附注通常应披露预付账款账龄分析、欠款金额较大单位的名称、期末数额、欠款时间、欠款原因，以及持有5%（含5%）以上股份的股东单位账款等情况。参考资料：百度百科-预付账款

先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票，如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼，问题是实物收到了么？如果实物收到了，你可以找其他的发票代替，假设以现金支付，原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据，冲回其他应收款或预付账款，平帐。