企业税申报表怎么填写，小规模年度企业所得税申报表应该怎么填

来源：整理时间：2022-10-22 07:25:16 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，小规模年度企业所得税申报表应该怎么填
2，企业所得税的纳税申报表怎么填写
3，增值税纳税申报表怎么填报
4，企业所得税年度申报表怎么填
5，企业所得税季度报表怎么填
6，清算企业所得税申报表怎么填
7，我们企业在国税要填申报表我想请问各位怎么填写
8，企业所得税申报表怎么填写
9，企业所得年度纳税申请报表十怎么填
10，企业所得税申报表怎么填写
11，企业所得税年报表怎么申报
12，企业所得税季度申报表怎么填写
13，企业所得税季度纳税申报表具体怎么填
14，企业所得税年度申报表怎么填

1，小规模年度企业所得税申报表应该怎么填

1、根据你们有的资料填写，没有数据可以不填写。2、如果表中无数据，但是每张表都需要签字盖章，以表示你们已经对此负责。

企业所得税季度申报表里的营业收入、营业成本、利润总额，都应该按照对应的利润表填列，不一样就不对了。

小规模年度企业所得税申报表应该怎么填

2，企业所得税的纳税申报表怎么填写

企业所得税纳税申报表的填写办法：“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报；“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，还应当通过“附表”相应栏次填报。 00:00 / 00:2570% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

企业所得税的纳税申报表怎么填写

3，增值税纳税申报表怎么填报

主表上的数据是依据附表数据自动生成的，要更改只需到对应的附表更改即可

自动生成的，你上面的数字不对。

你说的那个数说简单点就是你们公司开票开出的税额。你看一下你的销项税额。在纳税申报表的附表一里可以看到。

增值税纳税申报表怎么填报

4，企业所得税年度申报表怎么填

5，企业所得税季度报表怎么填

申报表你肯定是见过的，只是不知道填什么数据吧。比如你要申报第二季度的纳税申报表，那么你只要拿6月的利润表-3月的利润表，把相减后的数值填到第二季度纳税申报表就可以了，应纳所得税额是根据你的利润自动算出来

如果是2002年以前注册的企业，企业所得税在地税缴纳。2002年—2008年成立的企业，企业所得税在国税缴纳。2009年以后成立的企业，企业所得税随主税缴纳，增值税纳税人，企业所得税在国税缴纳，营业税纳税人，企业所得税在地税缴纳。

6，清算企业所得税申报表怎么填

企业所得税申报表应这样填如下：1、缴税月份：填写取得所得的所属月份；2、纳税人编码：填写办理税务登记时，由主管税务机关所确定的税务编码或纳税人身份证号码；3、填表日期：填写办理纳税申报表的实际日期；4、所得项目：按照相关规定，所得项目分别填写。同一所得项目取得时间不相同的，仍填入一行，并在“所得期间”栏内分别注明；5、减除费用数额：按照相关规定，应减除的费用额填入本栏。不减除费用的，不填写；6、已扣缴税费：如纳税义务人在同一所得期间取得所得已被扣缴的税费，填写此栏；7、速算扣除数：超额累进速算扣除数是依据税法规定的级距和每一级距的税率，预先计算出来的。只要级距和税率不变，速算扣除数也不变；8、声明人：填写纳税人本人姓名。如纳税人不在时，也可填写代理申报人的姓名。《中华人民共和国企业所得税税法实施条例》第三十一条企业所得税法第八条所称税金，是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。

7，我们企业在国税要填申报表我想请问各位怎么填写

如果是电子申报你就把报表打开后再保存、然后申报就可以了，如果是手工申报把你单位名称、税号、所属日期写上，在收入栏写“本月无收入”或写0。

1，现在发生福利费，直接计入费用，不用预提。也就不会在资产负债表体现了。 2，你是不是做现金流量表中要的？如果你的利润表中，是有上年数据的话，就填相对应月份的数据。如果你做今年6月的利润表，那表有上年数据，就填去年6月的份的本年累计数。

计提时计入管理费用或制造费用科目计提借：管理费用-福利费制造费用-福利费贷：其他应付款-福利费发放或支付时借：其他应付款-福利费贷：银行存款如果到年终计提而没有支付则在所得税年度汇算清交时要调整的。

8，企业所得税申报表怎么填写

企业所得税申报表填写方法如下：1、百度搜索“国家税务局”，点击进入，选择“纳税服务”——网上办税，点击进入；2、选择公司所在的省份，点击进入；3、点击右上角的“登录”，插入企业CA，输入密码和验证码，点击登录；4、登录进去后，选择“我要办税”——税费申报和缴纳，点击进入；5、在常规申报里，选择“企业所得税申报”，点击进入；6、先填写附表，再填写主表，如果没有发生附表中项目税务业务，则空过不填对应项目，整个附表没有发生对应税务业务，则整个附表不填，全部保存后进行申报，申报完成后在线/税局大厅缴纳税款，缴纳完毕进行清盘操作即可完成本次报税。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。

9，企业所得年度纳税申请报表十怎么填

二、填报依据和内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度的规定，填报各项资产减值准备、风险准备等准备金支出、以及会计处理与税收处理差异的纳税调整额。三、各项目填报说明本表“注：……”修改为：“1、标有*或＃的行次，纳税人分别按照适用的国家统一会计制度填报” 1.第1列“期初余额”：填报纳税人按照国家统一会计制度核算的各项准备金期初数金额。 2.第2列“本期转回额”：填报纳税人按照国家统一会计制度核算价值恢复、资产转让等原因转回的准备金本期转回金额。 3.第3列“本期计提额”：填报纳税人按照国家统一会计制度核算资产减值的准备金本期计提数的金额。 4.第4列“期末余额”：填报纳税人按照国家统一会计制度核算的各项准备金期末数的金额。 5.第5列“纳税调整额”：金额等于本表第3列－第2列。当第5列＞0时，进行纳税调增；第5列＜0时，进行纳税调减。四、表间关系第17行第5列＞0时，第17行第5列＝附表三第51行第3列；第17行第5列＜0时，第17行第5列＝附表三第51行第4列。

10，企业所得税申报表怎么填写

企业所得税申报表填写标准：1、利润总额计算中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。实行企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度、分行业会计制度纳税人其数据直接取自利润表，实行事业单位会计准则的纳税人其数据取自收入支出表，实行民间非营利组织会计制度纳税人其数据取自业务活动表，实行其他国家统一会计制度的纳税人，根据本表项目进行分析填报；2、应纳税所得额计算和应纳税额计算中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，通过附表相应栏次填报。企业所得税的税率为25%的比例税率。非居民企业为20%。企业应纳所得税额等于当期应纳税所得额乘适用税率。应纳税所得额等于收入总额减准予扣除项目金额。企业所得税的税率即据以计算企业所得税应纳税额的法定比率。根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定，2008年新的《中华人民共和国所得税法》；规定一般企业所得税的税率为25%。非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税。符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。【法律依据】《中华人民共和国企业所得税法》第四十三条企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时，应当就其与关联方之间的业务往来，附送年度关联业务往来报告表。税务机关在进行关联业务调查时，企业及其关联方，以及与关联业务调查有关的其他企业，应当按照规定提供相关资料。

11，企业所得税年报表怎么申报

企业所得税汇算清缴时应当提供的资料纳税人办理企业所得税年度纳税申报时，应如实填写和报送下列有关资料：1.企业所得税年度纳税申报表及其附表；2.财务报表；3.备案事项相关资料；4.总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况；5.委托中介机构代理纳税申报的，应出具双方签订的代理合同，并附送中介机构出具的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告；6.涉及关联方业务往来的，同时报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来情况表》7.主管税务机关要求报送的其他有关资料。企业所得税年度申报流程http://www.kuaiji.com/shiwu/1303822企业所得税网上申报操作流程http://wenku.baidu.com/link?url=Wv4OUP_OKCAmDpXv3YFZTsb4eGRo1O8O3j5ydZzXvZ5bFNmD0zqd3tPWpnJsSKLTjoYL6NtLNgqOLpCia91EhC8lyN0nXUYqDDcl87h1yQC企业所得税汇算清缴流程及报表填列-中华会计网校http://jxjyxuexi.chinaacc.com/CourseWare/0/4961/1479/video/SfpPlay/0101?videoStartTime=1&httpplay=1

登录国税官网，阅读相关填报要求一般的，要让“智慧财税”系统化更新，选择年报录入，企业所得税表单选择适用的表格，按规定填入，申报时要先1天申报财务报表，有一步风险监控，申报时自然会看见，都确定无误了直接提交。申报过程中出现各种奇葩都可以咨询税官或税务热线

您好，您需要将全套企业所得税年度报表打印出来，一式两份，盖法人章，公章，然后携企业自编的资产负债表和利润表到所属国税局进行汇算清缴。p.s.如果您企业去年利润为负的话，还需要提供会计师事务所出具的《企业年度亏损鉴定报告》。未名明德

12，企业所得税季度申报表怎么填写

企业所得税季度纳税申报表的填写一、本表适用于以行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人和在中国境内设立机构的非居民纳税人预缴企业所得税（季度）时使用。二、此表的表头项目：1、“纳税期间”：纳税人填写的“纳税期间”为公历1月1日至当月（季度）的最后一天。纳税人在年中开业的“纳税期”是从当月（季度）到季度末的营业开始，从下个月（季度）开始按正常情况填写。2、“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）。3、“纳税人名称”：填报税务登记证中的纳税人全称。三、各列的填报1、“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填写“当期金额”栏，数据为当月（季度）第一天至最后一天；填写“累计金额”栏，数据为纳税人当年1月1日至纳税人季度（或月份）最后一天的累计金额。纳税人当期应交（退）所得税为“累计金额”第9行“应交（退）所得税”数据。2、“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行：填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日。四、其它各行的填报本表结构分为两部分：1、第一部分为第1行至第16行，纳税人根据自身的预缴申报方式分别填报，包括非居民企业设立的分支机构：实行据实预缴的纳税人填报第2至9行；实行按上一年度应纳税所得额的月度或季度平均额预缴的纳税人填报第11至14行；实行经税务机关认可的其他方法预缴的纳税人填报第16行。2、第二部分为第17行至第22行，由实行汇总纳税的总机构在填报第一部分的基础上填报第18至20行；分支机构填报第20至22行。

13，企业所得税季度纳税申报表具体怎么填

收入 500成本 -300=200其他利润 +100-50-10+13+20-8=315（利润总额）企业所得税季度纳税申报表填收入 500 成本 300 利润 315 税率 25% 税额 78.75优惠 5% 15.75已经缴纳 0.00应缴所得税 63元

中华人民共和国企业所得税核定征收申报表　　企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）　　税款所属期间：月至年月　　纳税人识别码　　金额单位：元(列至角分)　　纳税人名称　　纳税申报栏　　项目行次本期数累计数　　收入总额　　1　　成本费用　　2　　应税所得率　　3　　应纳税所得额　　4　　适用税率　　5　　应缴所得税额（4×5）　　6　　减：实际已预缴的所得税额　　7　　应补（退）的所得税额（8=6-7）　　8　　纳税人公章：　　经办人（签章）：　　受理人：　　受理日期：年月日　　申报日期：年月日　　主管税务机关受理专用章：　　企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）填报说明　　一、本表为按照核定征收办法（包括核定应税所得率和核定税额征收方式）缴纳企业所得税的纳税人在季度（月）和年度申报缴纳企业所得税时使用。　　二、具体项目填报说明　　1、第1行 “收入总额”：填报当期取得的各项收入的合计金额。（按照收入总额核定应税所得率的纳税人填报）　　2、第2行 “成本费用”：填报计入当期的成本费用的合计金额。（按照成本费用核定应税所得率的纳税人填报）　　3、第3行 “应税所得率”：填报主管税务机关核定的应税所得率。　　4、第4行 :“应纳税所得额”：　　（1）按照收入总额核定应税所得率的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=收入总额×应税所得率。　　（2）按照成本费用核定应税所得率的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=成本费用支出额÷（1-应税所得率）×应税所得率　　5、第5行 “适用税率”：根据第4行“应纳税所得额”金额确定的适用税率或者所得税政策规定的适用税率。　　6、第7行 “实际已预缴的所得税额”：填报当年累计已预缴的企业所得税额。　　7、实行核定应纳所得税额的纳税人，可填第6行、第7行、第8行。其中，第6行填报主管税务机关核定的当期累计应纳所得税额。

14，企业所得税年度申报表怎么填

1.第1行“一、工资薪金支出”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。2.第2行“其中：股权激励”：第1列“账载金额”填报纳税人按照国家有关规定建立职工股权激励计划，会计核算计入成本费用的金额;第4列“税收金额”填报行权时按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。3.第3行“二、职工福利费支出”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工福利费的金额;第2列“税收规定扣除率”填报税法规定的扣除比例(14%);第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额，按第1行第4列“工资薪金支出-税收金额”×14%的孰小值填报;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。4.第4行“三、职工教育经费支出”：根据第5行或者第5+6行之和填报。5.第5行“其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费”：适用于按照税法规定职工教育经费按比例税前扣除的纳税人填报。第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的金额，不包括第6行可全额扣除的职工培训费用金额;第2列“税收规定扣除率”填报税法规定的扣除比例;第3列“以前年度累计结转扣除额”填报以前年度累计结转准予扣除的职工教育经费支出余额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额，按第1行第4列“工资薪金支出-税收金额”×扣除比例与本行第1+3列之和的孰小值填报;第5列“纳税调整金额”，为第1-4列的余额;第6列“累计结转以后年度扣除额”，为第1+3-4列的金额。6.第6行“其中：按税收规定全额扣除的职工培训费用”：适用于按照税法规定职工培训费用允许全额税前扣除的的纳税人填报。第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用，且按税法规定允许全额扣除的职工培训费用金额;第2列“税收规定扣除率”填报税法规定的扣除比例(100%);第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。7.第7行“四、工会经费支出”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的工会经费支出金额;第2列“税收规定扣除率”填报税法规定的扣除比例(2%);第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额，按第1行第4列“工资薪金支出-税收金额”×2%与本行第1列的孰小值填报;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。8.第8行“五、各类基本社会保障性缴款”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算的各类基本社会保障性缴款的金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的各类基本社会保障性缴款的金额。第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。9.第9行“六、住房公积金”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算的住房公积金金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的住房公积金金额;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。10.第10行“七、补充养老保险”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算的补充养老保险金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的补充养老保险的金额，按第1行第4列“工资薪金支出-税收金额”×5%与本行第1列的孰小值填报;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。11.第11行“八、补充医疗保险”：第1列“账载金额”填报纳税人会计核算的补充医疗保险金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额，按第1行第4列“工资薪金支出-税收金额”×5%与本行第1列的孰小值填报;第5列“纳税调整金额”为第1-4列的余额。12.第12行“九、其他”：填报其他职工薪酬支出会计处理、税法规定情况及纳税调整金额。13.第13行“合计”：填报第1+3+4+7+8+9+10+11+12行的金额。