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普通发票怎么冲红字发票，增值税普通发票怎样在开票软件上冲红

来源：整理 时间：2022-10-14 23:23:31 编辑：税务知识 手机版

本文目录一览

1，增值税普通发票怎样在开票软件上冲红

直接点击负数发票填开输入原来的发票的代码和号码确认后点击打印

增值税普通发票怎样在开票软件上冲红

2，普通发票开具红字发票方法是什么

法律分析：普通发票开具红字发票方法如下：1、填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）；2、接收校验通过《信息表》；3、销售方开具红字发票。根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字增值税专用发票。法律依据：《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第三条 纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票对应。

普通发票开具红字发票方法是什么

3，普通发票冲红字需要国税开具红字发票通知单吗

普通发票冲红字需要国税开具红字发票通知单。 二、购货方未作账务处理，销货方已作账务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记账联撕下作为冲账凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。

普通发票冲红字需要国税开具红字发票通知单吗

4，普通发票怎样开红字

普通发票开具起来最简单，直接红字开具一张与原来一模一样的即可
普通发票开红字不需要税务机关出具红字发票通知单，直接开红字发票就是了，并且不受时间限制，开时照原来的发票内容一样开只是数量和金额用负数表示（单价为正数）

5，增值税普通发票怎么冲红

增值税普通发票冲红的办法如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；5、将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。发票的管理办法由国务院规定。

6，开票软件中增值税普通发票怎么冲红

普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】，然后根据系统提示，直接开具一张负数发票即可。
开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之前开出去的发票各联次，即可以开具红字发票。当然了收齐的作废发票要保存好，以备税务稽查。

7，普票红冲发票怎么操作

普票红冲发票操作方式如下：1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；3、查看对应的票号是否正确，点击确认；4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步；6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

8，如何开增值税普通发票红字发票的步骤

在开票系统里，选择作废那张发票。后台税务局会审核，然后会发来审批表。在开红字发票，把审批表的编号填上去。就可以开具红字发票了。
既然是普通发票那购方肯定是未认证噻，普通那有什么认证哦。开红字普票是不用申请单的，也不用税务机关出具红字通知单，直接开红字就行了，

9，发票冲红怎么操作

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二：发票没认证。1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；4、领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 冲红和红冲的区别？一、冲红。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。二、红冲。红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后再用蓝字登记正确的新账。

10，增值税普通发票开错怎么开红字发票

国家税务总局2016年第47号 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。由纳税人自行开具。
既然是普通发票那购方肯定是未认证噻，普通那有什么认证哦。 开红字普票是不用申请单的，也不用税务机关出具红字通知单，直接开红字就行了，

11，增值税普通发票怎么冲红

增值税普通发票冲红如下：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。第二步：点“红字”按钮。第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。注意：①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。⑤已经作废的发票不能取消作废。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条 违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：（一）应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的；（二）使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的；（三）使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的；（四）拆本使用发票的；（五）扩大发票使用范围的；（六）以其他凭证代替发票使用的；（七）跨规定区域开具发票的；（八）未按照规定缴销发票的；（九）未按照规定存放和保管发票的。

12，增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减

增值税普票相对于专票比较简单，不需要开具红字发票信息表，只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，填写后确认即可。
进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“普通发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票
可以开红票，在开票子系统填申请，拷入优盘、打印纸质文件，同时复印三月那张增值税发票，还要对方的退回发票说明，到税务申请才能开红票。

13，增值税普通发票如何冲红字

付费内容限时免费查看 回答 如果对方已经走了法律程序，我这边可以协助您出庭应诉，帮您准备诉讼材料的 “增值税普通发票红字冲销步骤如下: 准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑 提问 请问，我之前年度给对方开的工程款发票，现在审减点钱，对方要红字发票，我应该忘么开？ 回答 1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开, 2、选择普通发票,双击鼠标左键确定, 3、看对应的票号是否正确,点击确认, 4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入输入两遍，输入时要保证输入的正确。 提问 红字发票只开审减数据，不用管之前蓝字发票是吗 回答 5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步。 6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。 7、进入发票开具界面，所有的信息自动带出，开票金额为负数，发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印， 8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的，以正数发票的清单来代替。 是的 祝您这边后续处理顺利哦 如果我的回答让您觉得满意的话，可以给个赞，或是点击我的头像关注我，以便后续有问题可以随时对我发送咨询，感谢您的咨询，祝您生活愉快。 提问 也就是说，我之前年度开100万的票，我现在可以直接开5万的红字发票？ 回答 是的，您理解没有问题 祝您这边后续处理顺利哦 提问 好的，谢谢 回答 感谢您的咨询，祝您生活愉快 更多15条 

14，金税盘 增值税普票 怎么开红字发票

1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。销售方按照实际情况选择申请理由。2、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。拓展资料：1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。特殊情况：（一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。（三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的已认证通过的情况1、写一份申请报告，加盖公章2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。参考资料：搜狗百科-增值税普通发票
增值税普通发票开具红字发票可以直接填开，不需要开具红字信息表，和原来通用机打发票开具红字的流程是一样的，直接数量开负数,金额开负数即可。 也就是负数的普通发票冲销即可，红字发票一般都是指专用发票。普通发票负数开具办法：在发票开具管理下面的普通发票填开中，开具增值税普通发票。在打开的发票填写界面上方点击“负数”按钮，按提示输入对应正数发票代码和号码，如果本张发票已在发票库中找到，则系统会自动调出，直接打印即可。如果本张发票未在发票库中找到，用户需从商品库中调出相应商品，将其数量或金额之一填充为负数，然后打印即可。
开具流程如下：一、增值税专用发票进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”；系统自动弹出信息表选择的界面；二、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字。扩展资料：增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：　　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。参考资料：国家税务局-关于红字增值税发票开具解读

15，增值税普通发票红字冲销步骤

付费内容限时免费查看 回答 如果对方已经走了法律程序，我这边可以协助您出庭应诉，帮您准备诉讼材料的 “增值税普通发票红字冲销步骤如下: 准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑 提问 请问，我之前年度给对方开的工程款发票，现在审减点钱，对方要红字发票，我应该忘么开？ 回答 1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开, 2、选择普通发票,双击鼠标左键确定, 3、看对应的票号是否正确,点击确认, 4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入输入两遍，输入时要保证输入的正确。 提问 红字发票只开审减数据，不用管之前蓝字发票是吗 回答 5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步。 6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。 7、进入发票开具界面，所有的信息自动带出，开票金额为负数，发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印， 8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的，以正数发票的清单来代替。 是的 祝您这边后续处理顺利哦 如果我的回答让您觉得满意的话，可以给个赞，或是点击我的头像关注我，以便后续有问题可以随时对我发送咨询，感谢您的咨询，祝您生活愉快。 提问 也就是说，我之前年度开100万的票，我现在可以直接开5万的红字发票？ 回答 是的，您理解没有问题 祝您这边后续处理顺利哦 提问 好的，谢谢 回答 感谢您的咨询，祝您生活愉快 更多15条 
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